Objednávka číslo OBJ-25-03146
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03146
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 07.10.2025
- Suma objednávky
- 13 406,88 €
- Predmet
- n.d. Solaris - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03146_20251007_10162409.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Palivové čerpadlo | 5,0000 | ks | 1 955,70 |
| Magnetická hlava | 5,0000 | ks | 418,20 |
| Ohrievac | 5,0000 | ks | 553,50 |
| Vysokotlakova dyza | 5,0000 | ks | 73,68 |
| Magneto | 5,0000 | ks | 571,95 |
| Doska | 5,0000 | ks | 98,40 |
| Motor | 5,0000 | ks | 1 783,50 |
| Ovladac | 5,0000 | ks | 6 150,00 |
| Adapter | 5,0000 | ks | 233,70 |
| Snimac teploty | 5,0000 | ks | 584,25 |
| Zväzok kablovy | 5,0000 | ks | 984,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 570/2025 | 06.10.2025 | ND na autobusy SOLARIS - ostatné Z20255553_Z | 10 899,90 |
| Faktúra | 5112505372 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 401,10 |
| Faktúra | 5112505461 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 210,21 |
| Faktúra | 5112505642 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 002,44 |
| Faktúra | 5112505641 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 209,62 |
| Faktúra | 5112505826 | 17.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 116,71 |
| Faktúra | 5112505868 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 013,67 |