Objednávka číslo OBJ-25-03097
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03097
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.10.2025
- Suma objednávky
- 8 978,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03097_20251006_08352493.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SVETLO SMEROVE | 20,0000 | ks | 430,50 |
| SVETLO ZADNE GULATE LED CERVENE | 25,0000 | ks | 1 568,25 |
| MOTORCEK SILENCIO AD1224UX-F57 DC24V 0,4 | 200,0000 | ks | 5 166,00 |
| LOZISKO 6303 2RS | 10,0000 | ks | 43,05 |
| FILTER VLOZKA PREDHRIEVACA WEBASTO P66x | 20,0000 | ks | 110,70 |
| TLMIC TELESKOPICKY | 2,0000 | ks | 1 304,29 |
| Ventil vankúšov operadla sedadla vodiča | 2,0000 | ks | 282,90 |
| PUZDRO ZAMKU | 5,0000 | ks | 17,84 |
| TRN ZAMKU | 10,0000 | ks | 55,35 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 562/2025 | 03.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20255470_Z | 7 299,90 |
| Faktúra | 5112505274 | 20.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 753,48 |
| Faktúra | 5112505286 | 20.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 600,07 |
| Faktúra | 5112505273 | 20.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 778,38 |
| Faktúra | 5112505372 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 401,10 |
| Faktúra | 5112505374 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 25 661,61 |
| Faktúra | 5112505376 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 073,78 |
| Faktúra | 5112505378 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 450,49 |
| Faktúra | 5112505461 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 210,21 |
| Faktúra | 5112505484 | 31.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 800,34 |
| Faktúra | 5112505641 | 07.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 209,62 |
| Faktúra | 5112505755 | 12.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 927,88 |
| Faktúra | 5112505866 | 20.11.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 022,19 |