Objednávka číslo OBJ-25-03106
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03106
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.10.2025
- Suma objednávky
- 9 661,65 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-03106_20251003_08204534.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.10.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 12,0000 | ks | 2 361,60 |
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 1 527,66 |
| DRZIAK ZRKADLA PRAVY NB 12,18 | 2,0000 | ks | 356,70 |
| OVLADAC VONKAJSICH ZRKADIEL SVS 2 | 3,0000 | ks | 86,72 |
| SONDA NOX | 7,0000 | ks | 1 592,85 |
| STRMEN BRZDOVY PN LAVY - ADEKVATNA NAHRA | 5,0000 | ks | 1 076,25 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 7,0000 | ks | 1 506,75 |
| SVETLO DENNE SVIETENIE | 3,0000 | ks | 313,65 |
| SVETLO SPATNE | 4,0000 | ks | 39,36 |
| ZRKADLO SPATNE 2 | 3,0000 | ks | 480,07 |
| ZRKADLO SPETNE 1 | 2,0000 | ks | 320,05 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 565/2025 | 01.10.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20255373_Z | 7 855,00 |
| Faktúra | 5112505146 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 081,07 |