Objednávka číslo OBJ-25-02897
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02897
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.09.2025
- Suma objednávky
- 3 813,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-02897_20250918_12221219.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 466,16 |
| KAPOTA | 1,0000 | ks | 639,60 |
| ZNAK SOR NA PREDNU KAPOTU | 1,0000 | ks | 9,84 |
| KAPOTA-KRYT STIERACOV | 1,0000 | ks | 369,00 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 947,10 |
| SKLO BOCNE NB 18-1301x1402 | 1,0000 | ks | 307,50 |
| MRIEZKA OFUKU | 2,0000 | ks | 73,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 524/2025 | 17.09.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20255012_Z | 3 100,00 |
| Faktúra | 5112504756 | 24.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 047,28 |
| Faktúra | 5112504948 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 453,81 |
| Faktúra | 5112504952 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 015,33 |
| Faktúra | 5112504951 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 947,10 |
| Faktúra | 5112505151 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 336,29 |