Objednávka číslo OBJ-25-02807
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02807
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 08.09.2025
- Suma objednávky
- 1 389,90 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-02807_20250908_14203993.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
08.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Spojka priama kompresora | 3,0000 | ks | 22,14 |
| Śrubenie do hlavy kompresora | 3,0000 | ks | 14,76 |
| Matica ku záreznému krúžku (M30x2) | 6,0000 | ks | 36,90 |
| Zárezný krúžok | 6,0000 | ks | 14,76 |
| Trubka kompresora | 3,0000 | ks | 66,42 |
| Medená podložka 26 x 34 x 2 | 10,0000 | ks | 11,07 |
| SKLO BOCNE NB 12-968x985 | 1,0000 | ks | 196,80 |
| SKLO BOCNE NB12-851x1331 | 1,0000 | ks | 202,95 |
| SPINAC SVETIEL OTOCNY | 5,0000 | ks | 209,10 |
| SENZOR WABCO 1mm | 20,0000 | ks | 393,60 |
| POHON MOTOROVY 24V DC S POZICIOMETROM | 10,0000 | ks | 221,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 513/2025 | 05.09.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20254739_Z | 1 130,00 |
| Faktúra | 5112504717 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 366,87 |
| Faktúra | 5112504718 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 820,32 |
| Faktúra | 5112504721 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 010,93 |
| Faktúra | 5112504727 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 330,82 |
| Faktúra | 5112504755 | 24.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 406,78 |
| Faktúra | 5112504948 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 453,81 |