Objednávka číslo OBJ-25-02744
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02744
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.09.2025
- Suma objednávky
- 1 906,50 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-02744_20250903_06313886.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| O-KRUZOK -VYPUSNY SRUB MOTORA | 60,0000 | ks | 10,33 |
| NAPINAK RESATEC TE-5 FB | 5,0000 | ks | 522,75 |
| HADICA REDUKOVANA 53x48x4 AC1 048 018 | 10,0000 | ks | 86,10 |
| MATICA M18x1,5 SESTHRANNA PRESNA | 20,0000 | ks | 9,35 |
| VEKO | 3,0000 | ks | 398,52 |
| KLADKA AC9 032 033 | 5,0000 | ks | 319,80 |
| Zátka vypúšťacia prevodovky ZF Ecolife M | 5,0000 | ks | 202,95 |
| Kladka CG12 001 163 | 5,0000 | ks | 356,70 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 491/2025 | 01.09.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20254668_Z | 1 550,00 |
| Faktúra | 5112504658 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 309,78 |
| Faktúra | 5112504659 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 609,47 |
| Faktúra | 5112504726 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 172,61 |
| Faktúra | 5112504724 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 085,64 |