Objednávka číslo OBJ-25-02718
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02718
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 02.09.2025
- Suma objednávky
- 6 025,77 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné,n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-02718_20250902_10545220.pdf
(90 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 8,0000 | ks | 1 672,80 |
| LOZISKO 2201 2RS | 19,0000 | ks | 93,48 |
| SVETLO DENNE SVIETENIE | 6,0000 | ks | 701,10 |
| VODITKO | 10,0000 | ks | 172,20 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 80,0000 | ks | 59,04 |
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 10,0000 | ks | 3 327,15 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 488/2025 | 28.08.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20254629_Z | 4 899,00 |
| Faktúra | 5112504658 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 309,78 |
| Faktúra | 5112504726 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 172,61 |
| Faktúra | 5112504717 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 366,87 |
| Faktúra | 5112504722 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 605,55 |
| Faktúra | 5112504952 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 015,33 |
| Faktúra | 5112505149 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 331,59 |