Objednávka číslo OBJ-25-02717
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02717
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 02.09.2025
- Suma objednávky
- 8 733,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-02717_20250902_10493283.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 11,0000 | ks | 852,39 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 10,0000 | ks | 332,10 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 7,0000 | ks | 241,08 |
| PRUZINA-VLNOVEC KOMLET 10X3 | 7,0000 | ks | 1 119,30 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 3,0000 | ks | 265,68 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 5,0000 | ks | 356,70 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 3,0000 | ks | 250,92 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 4,0000 | ks | 98,40 |
| TLMIC VYFUKU-UPLNY NB18 053 020 | 1,0000 | ks | 5 216,43 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 487/2025 | 28.08.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20254628_Z | 7 100,00 |
| Faktúra | 5112504658 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 309,78 |
| Faktúra | 5112504659 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 609,47 |
| Faktúra | 5112504726 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 172,61 |
| Faktúra | 5112504725 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 044,59 |
| Faktúra | 5112504718 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 820,32 |
| Faktúra | 5112504755 | 24.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 406,78 |