Objednávka číslo OBJ-25-02716
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02716
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 02.09.2025
- Suma objednávky
- 6 076,20 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-02716_20250902_10592537.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 9 EURO 6 | 11,0000 | ks | 270,60 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 11,0000 | ks | 351,78 |
| FILTRACNY PRVOK OLEJA CURSOR 9 EURO 6 | 11,0000 | ks | 202,95 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 664,20 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 80,0000 | ks | 1 771,20 |
| SILENTBLOK IVECO PRE 6 VALCOVY MOTOR | 7,0000 | ks | 309,96 |
| SILENTBLOK IVECO PRE E6 NEF MOTOR | 6,0000 | ks | 383,76 |
| VENTIL OVLADANIA TURBA | 10,0000 | ks | 1 852,38 |
| CERPADLO SERVORIADENIA - CURSOR8 | 3,0000 | ks | 269,37 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 490/2025 | 28.08.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20254631_Z | 4 940,00 |
| Faktúra | 5112504658 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 309,78 |
| Faktúra | 5112504659 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 609,47 |
| Faktúra | 5112504726 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 172,61 |
| Faktúra | 5112504717 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 366,87 |
| Faktúra | 5112504718 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 820,32 |
| Faktúra | 5112504724 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 085,64 |
| Faktúra | 5112504721 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 010,93 |
| Faktúra | 5112504727 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 330,82 |
| Faktúra | 5112505148 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 409,59 |