Objednávka číslo OBJ-25-02581
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02581
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.08.2025
- Suma objednávky
- 4 384,95 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-02581_20250819_06495401.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.08.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BLATNIK PREDNY NB 12238100 | 1,0000 | ks | 270,60 |
| SKLO BOCNE NB 12-968x985 | 1,0000 | ks | 183,27 |
| KAPOTA | 1,0000 | ks | 656,82 |
| ZNAK SOR NA PREDNU KAPOTU | 1,0000 | ks | 8,61 |
| KAPOTA-KRYT STIERACOV | 1,0000 | ks | 375,15 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 836,40 |
| REMENICA ALTERNATORA E6 VA | 5,0000 | ks | 393,60 |
| REMENICA KOMPRESORA | 5,0000 | ks | 1 660,50 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 459/2025 | 15.08.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20254354_Z | 3 565,00 |
| Faktúra | 5112504213 | 01.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 769,83 |
| Faktúra | 5112504300 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 817,76 |
| Faktúra | 5112504299 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 530,52 |
| Faktúra | 5112504331 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 836,40 |
| Faktúra | 5112504724 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 085,64 |