Objednávka číslo OBJ-25-02555
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02555
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.08.2025
- Suma objednávky
- 11 728,05 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-02555_20250819_06444179.pdf
(91,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.08.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VLOZKA VYSUSACA VZDUCHU WABCO ZLATA | 25,0000 | ks | 1 445,25 |
| VALEC BRZDOVY LAVY -A- NAPR | 3,0000 | ks | 339,48 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 12 | 7,0000 | ks | 559,65 |
| OPRAVARENSKA SADA KNORR K0009 ORIGINAL | 4,0000 | ks | 196,80 |
| TRUBKA PVC PA10 | 40,0000 | m | 39,36 |
| RAMENO VODIACE LAVE NB18 005 018 | 4,0000 | ks | 1 033,20 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 123,00 |
| VENTIL ABS | 4,0000 | ks | 246,00 |
| O-KRUZOK 155x3 | 10,0000 | ks | 72,57 |
| KOLENO 45°/pr.50-200 mm | 10,0000 | ks | 405,90 |
| "HRDLO UHLOVE ""L"" PA 10-M16x1,5 S MATI | 10,0000 | ks | 89,79 |
| HRDLO NA PVC HADICU | 10,0000 | ks | 159,90 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA SPODNE RAMENO /ZAD.C | 15,0000 | ks | 793,35 |
| KRUZOK POISTNY- 68mm spod.ram. | 10,0000 | ks | 2,46 |
| SPOJKA L LSSO2K 18L M26x1,5/pr.18 | 4,0000 | ks | 51,66 |
| KRUZOK | 20,0000 | ks | 68,88 |
| SPOJKA VRTULE CHLADICA SO VZDUCHOVYM OVL | 4,0000 | ks | 4 182,00 |
| VRTUĽA VENTILÁTORA CHLADIČA+SPOJ.VRTULE | 3,0000 | ks | 1 918,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 464/2025 | 15.08.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20254351_Z | 9 535,00 |
| Faktúra | 5112504213 | 01.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 769,83 |
| Faktúra | 5112504371 | 05.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 625,45 |
| Faktúra | 5112504332 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 958,47 |
| Faktúra | 5112504299 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 530,52 |
| Faktúra | 5112504659 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 609,47 |
| Faktúra | 5112504726 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 172,61 |
| Faktúra | 5112505145 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 571,41 |
| Faktúra | 5112505151 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 336,29 |