Objednávka číslo OBJ-25-02554
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02554
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.08.2025
- Suma objednávky
- 2 943,39 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-02554_20250819_06470400.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.08.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Koleno PR.53x48x4 AC9 048 063 | 6,0000 | ks | 154,98 |
| O-KRUZOK 18,68x3,53 | 40,0000 | ks | 98,40 |
| VICKO TLAKOVE 1,4 BAR | 10,0000 | ks | 98,40 |
| O-KRUZOK 13,11x2,62 | 50,0000 | ks | 30,75 |
| VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) | 7,0000 | ks | 258,30 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA M20x1,5x75 | 20,0000 | ks | 221,40 |
| REMEN 8PK1795-ALTER.+KLIMA 67 | 10,0000 | ks | 184,50 |
| Obal filtra cursor 9 | 2,0000 | ks | 236,16 |
| KOMPRESOR DVOJVAL.EA79-0500 (NB12) 50038 | 3,0000 | ks | 1 660,50 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 460/2025 | 15.08.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20254352_Z | 2 393,00 |
| Faktúra | 5112504213 | 01.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 769,83 |
| Faktúra | 5112504371 | 05.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 625,45 |
| Faktúra | 5112504300 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 817,76 |
| Faktúra | 5112504658 | 19.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 309,78 |
| Faktúra | 5112504718 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 820,32 |