Objednávka číslo OBJ-25-02526
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02526
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.08.2025
- Suma objednávky
- 3 290,25 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-02526_20250819_06321430.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.08.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER SERVA H601/4 | 21,0000 | ks | 61,99 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 16,0000 | ks | 2 578,08 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 11,0000 | ks | 96,06 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 7,0000 | ks | 41,33 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 4,0000 | ks | 334,56 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 3,0000 | ks | 178,23 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 461/2025 | 15.08.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20254346_Z | 2 675,00 |
| Faktúra | 5112504213 | 01.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 769,83 |
| Faktúra | 5112504371 | 05.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 625,45 |
| Faktúra | 5112504332 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 958,47 |
| Faktúra | 5112504724 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 085,64 |
| Faktúra | 5112504949 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 920,77 |
| Faktúra | 5112504950 | 03.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 448,70 |