Objednávka číslo OBJ-25-02479
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02479
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.08.2025
- Suma objednávky
- 17 539,80 €
- Predmet
- n.d. Solaris - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-02479_20250812_09591160.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.08.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Vyparník pravý | 5,0000 | ks | 2 091,00 |
| Vyparník ľavý | 5,0000 | ks | 2 460,00 |
| Mriežka ofúku prístrojovej dosky ľavá Nó | 5,0000 | ks | 2 460,00 |
| Mriežka ofúku prístrojovej dosky pravá N | 5,0000 | ks | 2 460,00 |
| Profil podlahy točne Nórsko | 2,0000 | ks | 492,00 |
| Ochranný plech podlahy točne Nórsko | 3,0000 | ks | 461,25 |
| Prítlačný profil podlahy točne Nórsko | 2,0000 | ks | 418,20 |
| Čelné sklo | 3,0000 | ks | 4 206,60 |
| Senzor hladinový | 2,0000 | ks | 2 460,00 |
| Elektricke spoje | 5,0000 | ks | 30,75 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 452/2025 | 08.08.2025 | ND na autobusy Solaris Z20254126_Z | 14 260,00 |
| Faktúra | 5112504215 | 01.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 383,66 |
| Faktúra | 5112504226 | 01.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 166,30 |
| Faktúra | 5112504721 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 010,93 |
| Faktúra | 5112504756 | 24.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 047,28 |