Objednávka číslo OBJ-25-02410
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02410
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 01.08.2025
- Suma objednávky
- 5 263,17 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné,n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-02410_20250801_10500255.pdf
(91,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
01.08.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 80,0000 | ks | 44,28 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 70,0000 | ks | 21,53 |
| ZIAROVKA 24V/H7 HEAVY DUTY ZOSILNENE VLA | 80,0000 | ks | 314,88 |
| SPOJKA KOMP.KLIM.ZAXEL TM31HD PC8 152MM | 5,0000 | ks | 61,50 |
| KRUZOK POISTNY 40X1,75 PRE DIERY | 20,0000 | ks | 17,22 |
| SNIMAC TEPLOTY RETARDERA 0501322530 | 5,0000 | ks | 215,25 |
| SNIMAC TEPLOTY U FILTRA PALIVA IVECO E3 | 10,0000 | ks | 99,63 |
| POHON MOTOROVY 24V DC S POZICIOMETROM | 2,0000 | ks | 34,44 |
| TERMOSTAT KLIMATIZACIE RANCO | 10,0000 | ks | 123,00 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE HMLOVE TYP 2NE008 | 10,0000 | ks | 233,70 |
| ELEKTRONIKA KLAPKY - SEKO 30 | 1,0000 | ks | 145,14 |
| ZASUVKA ZAPALOVACA PANELOVA | 10,0000 | ks | 43,30 |
| Tlačítko ovladnia 1 dverí | 10,0000 | ks | 1 414,87 |
| ROZVODKA OSTREKOVACA | 10,0000 | ks | 9,84 |
| RADIATOR TOPNY WEBAS.SILENCIO 2 24V 1201 | 10,0000 | ks | 984,00 |
| VENTIL 3/2 24V WABCO | 10,0000 | ks | 1 500,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 436/2025 | 31.07.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20253958_Z | 4 279,00 |
| Faktúra | 5112503960 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 894,60 |
| Faktúra | 5112503966 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 632,27 |
| Faktúra | 5112503961 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 900,33 |
| Faktúra | 5112503962 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 717,31 |
| Faktúra | 5112503964 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 629,13 |
| Faktúra | 5112504083 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 950,00 |
| Faktúra | 5112504214 | 01.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 142,65 |
| Faktúra | 5112504726 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 172,61 |