Objednávka číslo OBJ-25-02409
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02409
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 01.08.2025
- Suma objednávky
- 3 836,37 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-02409_20250801_10554253.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
01.08.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VENTIL ROZVODU PALIVA IVECO | 10,0000 | ks | 68,88 |
| Predloha AC-001103 | 1,0000 | ks | 378,84 |
| REMENICA PREDLOHY NB18 032 009 | 5,0000 | ks | 934,80 |
| TERMOSTAT VERNET | 15,0000 | ks | 129,15 |
| Tesnenie olejovéj vaňe | 10,0000 | ks | 639,60 |
| TESNENIE HRDLA TURBA | 10,0000 | ks | 45,51 |
| SIMERING KLUKOVY ZADNY IVECO | 10,0000 | ks | 151,29 |
| Hadica chladenia kompresora Cursor 9 | 10,0000 | ks | 1 488,30 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 437/2025 | 31.07.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20253956_Z | 3 119,00 |
| Faktúra | 5112503966 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 632,27 |
| Faktúra | 5112503961 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 900,33 |
| Faktúra | 5112503962 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 717,31 |
| Faktúra | 5112504214 | 01.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 142,65 |
| Faktúra | 5112504332 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 958,47 |
| Faktúra | 5112504724 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 085,64 |