Objednávka číslo OBJ-25-02408
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02408
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 01.08.2025
- Suma objednávky
- 1 525,20 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-02408_20250801_10592782.pdf
(89,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
01.08.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KRUZOK POISTNY- 55mm | 46,0000 | ks | 33,95 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 36,0000 | ks | 66,42 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 7,0000 | ks | 551,04 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 6,0000 | ks | 471,58 |
| VLNOVEC -PREDNY | 6,0000 | ks | 402,21 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 438/2025 | 31.07.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20253955_Z | 1 240,00 |
| Faktúra | 5112503961 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 900,33 |
| Faktúra | 5112503962 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 717,31 |
| Faktúra | 5112503964 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 629,13 |
| Faktúra | 5112504083 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 950,00 |
| Faktúra | 5112504214 | 01.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 142,65 |
| Faktúra | 5112504332 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 958,47 |