Objednávka číslo OBJ-25-02293
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02293
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.07.2025
- Suma objednávky
- 7 306,20 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-02293_20250730_09331631.pdf
(91,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.07.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| TIAHLO UPLNE 06200133 | 5,0000 | ks | 39,98 |
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 12,0000 | ks | 1 107,00 |
| DOSKY BRZDOVE SADA ORIGINAL-EBN B-NAPRAV | 22,0000 | ks | 2 354,22 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 4,0000 | ks | 68,88 |
| HADICA RADIOFLEX PROFI | 12,0000 | m | 280,44 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 4,0000 | ks | 49,20 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 4,0000 | ks | 137,76 |
| MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 47,0000 | ks | 80,93 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 31,0000 | ks | 152,52 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 5,0000 | ks | 399,75 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 14,0000 | ks | 516,60 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 44,0000 | ks | 205,66 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 5,0000 | ks | 23,99 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 6,0000 | ks | 487,08 |
| VENTIL ELEKTROMAG.ECAS WABCO ORIGINAL-PR | 3,0000 | ks | 1 402,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 433/2025 | 29.07.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20253850_Z | 5 940,00 |
| Faktúra | 5112503802 | 06.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 268,48 |
| Faktúra | 5112503804 | 06.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 156,14 |
| Faktúra | 5112503960 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 894,60 |
| Faktúra | 5112503966 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 632,27 |
| Faktúra | 5112503961 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 900,33 |
| Faktúra | 5112504081 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 221,25 |
| Faktúra | 5112504332 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 958,47 |
| Faktúra | 5112504727 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 330,82 |
| Faktúra | 5112504755 | 24.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 406,78 |
| Faktúra | 5112505149 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 331,59 |