Objednávka číslo OBJ-25-02348
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02348
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 29.07.2025
- Suma objednávky
- 6 482,10 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-02348_20250729_19551492.pdf
(91,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.07.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KAZETA SUSIACA - SADA HALDEX | 10,0000 | ks | 344,40 |
| VALEC BRZDOVY PRAVY -A-NAPR | 3,0000 | ks | 295,20 |
| SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 | 15,0000 | ks | 73,80 |
| KOTUC BRZDOVY ZADNY NB 9,5 | 6,0000 | ks | 671,58 |
| HRDLO ODLUCOVACA | 15,0000 | ks | 147,60 |
| VENTIL ODKALOVACI | 10,0000 | ks | 24,60 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 62,73 |
| VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 10,0000 | ks | 811,80 |
| VALEC BRZDOVY LAVY EBN - ORIGINAL | 1,0000 | ks | 233,45 |
| SADA OPRAVARENSKA HORNEHO RAMENA - CAP | 2,0000 | ks | 58,06 |
| SADA OPRAVARENSKA - ORIGINAL BS-E6 | 4,0000 | ks | 150,06 |
| SKRUTKA A 8 AC1 062 096 (213196008) | 10,0000 | ks | 40,59 |
| Zátka vypúšťacia prevodovky ZF Ecolife M | 10,0000 | ks | 301,35 |
| Klb guľový ľavý | 8,0000 | ks | 127,92 |
| Klb guľový pravý | 8,0000 | ks | 127,92 |
| SADA OPRAVAR. REDUKCNEHO VENTILU WABCO | 10,0000 | ks | 137,76 |
| TLMIC HLUKU WABCO | 5,0000 | ks | 19,68 |
| HADICA RADIOFLEX PROFI | 30,0000 | m | 738,00 |
| SPOJKA VRTULE CHLADICA SO VZDUCHOVYM OVL | 2,0000 | ks | 2 115,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 423/2025 | 28.07.2025 | Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18 - podvozok Z20253824_Z | 5 270,00 |
| Faktúra | 5112503802 | 06.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 268,48 |
| Faktúra | 5112503804 | 06.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 156,14 |
| Faktúra | 5112503960 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 894,60 |
| Faktúra | 5112503961 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 900,33 |
| Faktúra | 5112503964 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 629,13 |
| Faktúra | 5112504083 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 950,00 |
| Faktúra | 5112504332 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 958,47 |