Objednávka číslo OBJ-25-02347
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02347
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 29.07.2025
- Suma objednávky
- 6 728,10 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-02347_20250729_19512432.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.07.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KOMPRESOR KLIMATIZACIE TM 31 | 4,0000 | ks | 3 025,80 |
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 811,80 |
| DVERE SCHRANKY-AD BLUE | 1,0000 | ks | 362,85 |
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 472,31 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE BRZDOVE HELLA 2SB | 20,0000 | ks | 492,00 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE CUVACIE | 10,0000 | ks | 147,60 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE SMEROVE CIRE | 10,0000 | ks | 246,00 |
| SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 10,0000 | ks | 169,74 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 422/2025 | 28.07.2025 | Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18 Z20253823_Z | 5 470,00 |
| Faktúra | 5112503802 | 06.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 268,48 |
| Faktúra | 5112503804 | 06.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 156,14 |
| Faktúra | 5112504083 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 950,00 |
| Faktúra | 5112504726 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 172,61 |
| Faktúra | 5112504721 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 010,93 |