Objednávka číslo OBJ-25-02185
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02185
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum objednania
- 18.07.2025
- Suma objednávky
- 53,80 €
- Predmet
- Kancelárske potreby
- Prílohy
-
OBJ-25-02185_20250718_12001940.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.07.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PODUSKA PECIATKOVA | 1,0000 | ks | 4,37 |
| PASKA LEPIACA 48 MM | 3,0000 | ks | 1,44 |
| ZVYRAZNOVAC SOLO ROZNE FARBY 5MM | 4,0000 | ks | 0,98 |
| NAPLN DO PENTELKY B 0,5 /12 KUSOV V BALE | 3,0000 | ks | 1,00 |
| FARBA RAZITKOVA | 1,0000 | ks | 0,85 |
| POPISOVAC 1,0 SOLO ROZNE FARBY | 5,0000 | ks | 1,29 |
| ROZRADOVAC KARTONOVY UZKY /1BAL=100KS/ | 3,0000 | bal | 15,83 |
| PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR | 10,0000 | ks | 13,04 |
| PORADAC PAKOVY A4 5 CM | 10,0000 | ks | 15,01 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 126/2025 | 11.03.2025 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera | 39 270,00 |
| Faktúra | 5112503619 | 29.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 53,80 |