Objednávka číslo OBJ-25-02156
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02156
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 11.07.2025
- Suma objednávky
- 1 514,13 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-02156_20250711_14214830.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.07.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER MOCOVINY 42555073 | 20,0000 | ks | 369,00 |
| ZATKA M22X1,5 -SRUB VYPUSNY MOTORA | 15,0000 | ks | 55,35 |
| VICKO TLAKOVE 1,4 BAR | 15,0000 | ks | 295,20 |
| FILTER TURBA | 10,0000 | ks | 156,21 |
| HADICA REDUKOVANA 53x48x4 AC1 048 018 | 5,0000 | ks | 61,50 |
| FILTER DNOx - SADA OPRAVARENSKA EURO 6 O | 15,0000 | ks | 442,80 |
| KLADKA IVECO | 6,0000 | ks | 103,32 |
| REMEN KLINOVY AVX 13X1200 | 5,0000 | ks | 30,75 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 393/2025 | 11.07.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20253450_Z | 1 231,00 |
| Faktúra | 5112503685 | 04.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 601,40 |
| Faktúra | 5112503698 | 01.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 088,98 |
| Faktúra | 5112503694 | 01.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 115,38 |
| Faktúra | 5112503692 | 01.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 997,16 |
| Faktúra | 5112503966 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 632,27 |
| Faktúra | 5112504717 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 366,87 |
| Faktúra | 5112505149 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 331,59 |