Objednávka číslo OBJ-25-02046
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-02046
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.07.2025
- Suma objednávky
- 6 389,85 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-02046_20250703_08271288.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.07.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 8,0000 | ks | 1 554,72 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPA | 5,0000 | ks | 3 860,97 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 4,0000 | ks | 99,88 |
| LISTA STIERACA | 6,0000 | ks | 77,49 |
| PLECH BN12 | 4,0000 | ks | 76,26 |
| PREPINAC SMERU,STIERACOV,SVETIEL | 6,0000 | ks | 627,30 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 26,94 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 26,94 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 80,0000 | ks | 39,36 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 366/2025 | 02.07.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20253212_Z | 5 195,00 |
| Faktúra | 5112503578 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 646,87 |
| Faktúra | 5112503579 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 657,86 |
| Faktúra | 5112503966 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 632,27 |
| Faktúra | 5112504081 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 221,25 |
| Faktúra | 5112504726 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 172,61 |
| Faktúra | 5112505378 | 24.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 450,49 |