Objednávka číslo OBJ-25-01814
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01814
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.06.2025
- Suma objednávky
- 3 184,22 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01814_20250617_10331777.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Kryt predných dverí spodný ľavý | 2,0000 | ks | 123,00 |
| Kryt predných dverí spodný pravý | 2,0000 | ks | 101,84 |
| OBJIMKA ZAPALOVACA PANELOVA | 20,0000 | ks | 61,50 |
| OBJÍMKA ŽIAR.GUĽ.VEĽKÁ 21/5W PATICA BAY1 | 10,0000 | ks | 31,98 |
| OSVETLENIE ŠPZ TYP 2KA 010278-011 | 20,0000 | ks | 159,90 |
| SVETLOMET PREDNY LAVY | 10,0000 | ks | 553,50 |
| TRUBICA LED | 20,0000 | ks | 381,30 |
| Spätné zrkadlo ľavé MEKRA | 1,0000 | ks | 295,20 |
| Spätné zrkadlo pravé MEKRA | 3,0000 | ks | 1 476,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 328/2025 | 16.06.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20252801_Z | 2 588,80 |
| Faktúra | 5112502906 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 258,64 |
| Faktúra | 5112502907 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 281,99 |
| Faktúra | 5112503065 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 108,87 |
| Faktúra | 5112503187 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 892,11 |
| Faktúra | 5112503581 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 058,99 |