Objednávka číslo OBJ-25-01609
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01609
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.06.2025
- Suma objednávky
- 13 271,70 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01609_20250603_14020763.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DISPLEJ D-MUX32 COLOR-NAPROGRAMOVANA | 4,0000 | ks | 11 020,80 |
| Sklo stredných dverí ľavé EURO 6 II | 2,0000 | ks | 787,20 |
| CLONA CELNEHO SKLA | 5,0000 | ks | 651,90 |
| PAS BEZPECNOSTNY | 10,0000 | ks | 467,40 |
| DOSKA | 1,0000 | ks | 47,36 |
| MATICA | 1,0000 | ks | 17,84 |
| HLAVA KLBU UPLNA PR | 5,0000 | ks | 49,20 |
| Tyč za zadnými dverami (madlo) | 2,0000 | ks | 230,01 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 302/2025 | 02.06.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20252390_Z | 10 790,00 |
| Faktúra | 5112502890 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 838,58 |
| Faktúra | 5112502897 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 994,68 |
| Faktúra | 5112502899 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 708,96 |
| Faktúra | 5112502908 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 18 659,01 |
| Faktúra | 5112503035 | 02.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 878,19 |
| Faktúra | 5112503581 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 058,99 |
| Faktúra | 5112503805 | 06.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 621,93 |
| Faktúra | 5112504723 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 057,00 |
| Faktúra | 5112505145 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 571,41 |