Objednávka číslo OBJ-25-01587
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01587
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 29.05.2025
- Suma objednávky
- 3 505,50 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-01587_20250529_10232726.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
29.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CAP- KU LOZKU | 14,0000 | ks | 137,76 |
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 9 EURO 6 | 11,0000 | ks | 412,67 |
| FILTER OLEJA MOTORA 47 W1170/7 504026056 | 21,0000 | ks | 309,96 |
| FILTRACNY PRVOK OLEJA CURSOR 9 EURO 6 | 13,0000 | ks | 239,85 |
| CHLADIC VODY | 2,0000 | ks | 1 478,46 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 3,0000 | ks | 110,70 |
| LOZISKO 6203 2RS | 50,0000 | ks | 92,25 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 11,0000 | ks | 60,89 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1620 | 11,0000 | ks | 175,89 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 66,0000 | ks | 487,08 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 283/2025 | 28.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojensvo Z20252269_Z | 2 850,00 |
| Faktúra | 5112502624 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 426,78 |
| Faktúra | 5112502754 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 619,87 |
| Faktúra | 5112502755 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 807,73 |
| Faktúra | 5112502756 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 265,76 |
| Faktúra | 5112502889 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 787,20 |
| Faktúra | 5112502907 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 281,99 |
| Faktúra | 5112503189 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 323,01 |
| Faktúra | 5112503187 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 892,11 |
| Faktúra | 5112503966 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 632,27 |