Objednávka číslo OBJ-25-01533
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01533
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 28.05.2025
- Suma objednávky
- 4 009,55 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-01533_20250528_10185613.pdf
(91,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ZATKA + O-KRUZOK | 7,0000 | ks | 327,18 |
| ZATKA M24X1,5-SRUB DIFERAK | 10,0000 | ks | 67,65 |
| VICKO TLAKOVE 1,4 BAR | 10,0000 | ks | 86,10 |
| VICKO | 10,0000 | ks | 85,85 |
| Koleno silikonové 90°/pr.32-150 mm | 5,0000 | ks | 73,80 |
| NAPINAK REMENA ALTERNATORA CURSOR 9 EURO | 6,0000 | ks | 265,68 |
| Podložka vymedzovacia 1,50 | 3,0000 | ks | 125,46 |
| Podložka vymedzovacia 1,44 | 3,0000 | ks | 125,46 |
| KRUZOK DISTANCNY 10,55 | 3,0000 | ks | 173,43 |
| KRUZOK DISTANCNY 10,60 | 3,0000 | ks | 173,43 |
| KRUZOK DISTANCNY 10,50 | 3,0000 | ks | 173,43 |
| KOMPRESOR DVOJVALCOVY EA79-0505 | 3,0000 | ks | 1 439,10 |
| SKRUTKA M18x1,5x50 VALCOVA HLAVA | 60,0000 | ks | 369,00 |
| Držiak čapu ľavý | 3,0000 | ks | 261,99 |
| Držiak čapu pravý | 3,0000 | ks | 261,99 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 280/2025 | 27.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20252237_Z | 3 259,80 |
| Faktúra | 5112502600 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 954,19 |
| Faktúra | 5112502624 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 426,78 |
| Faktúra | 5112502755 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 807,73 |
| Faktúra | 5112502899 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 708,96 |
| Faktúra | 5112503035 | 02.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 878,19 |
| Faktúra | 5112503065 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 108,87 |
| Faktúra | 5112503960 | 15.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 894,60 |
| Faktúra | 5112504213 | 01.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 769,83 |
| Faktúra | 5112504726 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 172,61 |
| Faktúra | 5112504725 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 044,59 |