Objednávka číslo OBJ-25-01462
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01462
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 27.05.2025
- Suma objednávky
- 3 098,37 €
- Predmet
- n.d. Solaris U12
- Prílohy
-
OBJ-25-01462_20250527_14381768.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Snímač tlaku | 5,0000 | ks | 252,15 |
| Panel nadkolesa ľavý-vnútorný blatník | 1,0000 | ks | 152,52 |
| Mech pérovania PN/ZN U12 | 8,0000 | ks | 698,64 |
| Izolátor vibrácií kovovo-gumený | 10,0000 | ks | 236,16 |
| Potrubie centrálneho mazania O3/16"- 1 | 20,0000 | m | 110,70 |
| Disková skrutka B náprava | 50,0000 | ks | 615,00 |
| Disková skrutka A náprava M 22X1,5 | 5,0000 | ks | 86,10 |
| Tlaková hadica | 6,0000 | ks | 125,46 |
| Vložka filtra | 1,0000 | ks | 39,36 |
| Ozubený remeň | 4,0000 | ks | 73,80 |
| Napínač remeňa | 5,0000 | ks | 571,95 |
| Ozubený remeň 8PK 1755 | 6,0000 | ks | 136,53 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 288/2025 | 20.05.2025 | ND na autobusy Solaris U12 Z20252026_Z | 2 519,00 |
| Faktúra | 5112502600 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 954,19 |
| Faktúra | 5112502624 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 426,78 |
| Faktúra | 5112502754 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 619,87 |
| Faktúra | 5112502898 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 438,02 |
| Faktúra | 5112503189 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 323,01 |
| Faktúra | 5112503694 | 01.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 115,38 |