Objednávka číslo OBJ-25-01306
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01306
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.05.2025
- Suma objednávky
- 7 983,93 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01306_20250506_10144744.pdf
(91,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KOMPRESOR KLIMATIZACIE SANDEN BN9,5 | 1,0000 | ks | 344,40 |
| Sklo 3 pravého bočného okna EURO 6 | 1,0000 | ks | 959,40 |
| NARAZNIK ZADNY EURO 6 | 1,0000 | ks | 848,09 |
| PAKA MOTORCEKA STIERACOV | 10,0000 | ks | 184,50 |
| PODLOZKA EVIDENCNEHO CISLA PREDNA-DLHA(S | 20,0000 | ks | 36,90 |
| Kryt stredných dverí spodný ľavý | 6,0000 | ks | 309,96 |
| Kryt stredných dverí spodný pravý | 15,0000 | ks | 774,90 |
| ZASTERA KOLESA ZL | 15,0000 | ks | 119,93 |
| Lakťová opierka ľavá | 3,0000 | ks | 228,78 |
| Lakťová opierka pravá | 3,0000 | ks | 228,78 |
| SNIMAC TLAKU PALIVA-E IV 0281 002 755 | 10,0000 | ks | 848,70 |
| SNIMAC VLHKOSTI BN 9,5 | 10,0000 | ks | 430,50 |
| OTACKOMER/RPM80/3000 OT.MIN.-1/24V/DL | 6,0000 | ks | 2 177,10 |
| MENIC 24/5V CNG 12492007 | 10,0000 | ks | 492,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 244/2025 | 05.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20251740_Z | 6 491,00 |
| Faktúra | 5112502287 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 736,37 |
| Faktúra | 5112502288 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 2 962,46 |
| Faktúra | 5112502476 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 763,09 |
| Faktúra | 5112502627 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 843,71 |
| Faktúra | 5112502629 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 998,09 |
| Faktúra | 5112502598 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 269,89 |
| Faktúra | 5112502756 | 18.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 265,76 |
| Faktúra | 5112502906 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 258,64 |
| Faktúra | 5112503188 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 277,24 |
| Faktúra | 5112503189 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 323,01 |
| Faktúra | 5112503581 | 28.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 058,99 |