Objednávka číslo OBJ-25-01304
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01304
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 06.05.2025
- Suma objednávky
- 3 942,15 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01304_20250506_10230951.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.05.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SADA OPR.TRUCKTECHNIK | 10,0000 | ks | 307,50 |
| ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR | 4,0000 | ks | 688,80 |
| Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 10,0000 | ks | 147,60 |
| PUZDRO POISTNE AC9 005 053 | 10,0000 | ks | 50,43 |
| TYC VODIACA KOMPLETNA | 3,0000 | ks | 542,43 |
| KOHUT VYPUSTNY M10x1,5 NA RADIATOR KUREN | 2,0000 | ks | 4,92 |
| PODLOZKA POISTNA | 10,0000 | ks | 11,07 |
| TELESO PRAVE | 3,0000 | ks | 738,00 |
| TELESO LAVE | 2,0000 | ks | 492,00 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 166,05 |
| SKRUTKA A 8 AC1 062 096 (213196008) | 10,0000 | ks | 24,60 |
| VIKO HORNE UPLNE AC1 010 078-A NAPRAVA / | 5,0000 | ks | 276,75 |
| Sušič vzduchu APU | 1,0000 | ks | 492,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 243/2025 | 05.05.2025 | ND na autobusy SOR NB12,NB18 - podvozok Z20251744_Z | 3 205,00 |
| Faktúra | 5112502287 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 736,37 |
| Faktúra | 5112502476 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 763,09 |
| Faktúra | 5112502623 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 15 200,59 |
| Faktúra | 5112502910 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 168,71 |
| Faktúra | 5112503065 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 108,87 |
| Faktúra | 5112503186 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 547,53 |
| Faktúra | 5112505145 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 571,41 |