Objednávka číslo OBJ-25-01210
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01210
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 28.04.2025
- Suma objednávky
- 4 784,70 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01210_20250428_08150785.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 1 697,40 |
| FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 | 11,0000 | ks | 54,12 |
| LISTA STIERACA | 9,0000 | ks | 121,77 |
| LOZISKO 2201 2RS | 16,0000 | ks | 49,20 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 3,0000 | ks | 88,56 |
| STRMEN BRZDOVY PN LAVY - ADEKVATNA NAHRA | 7,0000 | ks | 1 420,65 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 6,0000 | ks | 1 217,70 |
| SVETLO BRZDOVE | 4,0000 | ks | 49,20 |
| VODITKO | 5,0000 | ks | 43,05 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 70,0000 | ks | 43,05 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 233/2025 | 25.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20251602_Z | 3 890,00 |
| Faktúra | 5112502177 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 913,98 |
| Faktúra | 5112502286 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 814,70 |
| Faktúra | 5112502176 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 557,12 |
| Faktúra | 5112502285 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 242,60 |
| Faktúra | 5112502287 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 736,37 |
| Faktúra | 5112502478 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 586,27 |
| Faktúra | 5112502623 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 15 200,59 |
| Faktúra | 5112502601 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 126,37 |