Objednávka číslo OBJ-25-01035
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01035
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 10.04.2025
- Suma objednávky
- 2 681,28 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-01035_20250410_10571998.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
10.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Diferencial | 1,0000 | ks | 2 214,00 |
| Ložisko | 1,0000 | ks | 147,60 |
| Ložisko | 1,0000 | ks | 68,27 |
| Podložka hriadele 50x70x4 | 2,0000 | ks | 63,96 |
| Kružok valčekovy 50x70x6 | 2,0000 | ks | 30,75 |
| Podložka 52x73,95x4 | 2,0000 | ks | 44,28 |
| Podložka 72,8x59,5x0,7 | 2,0000 | ks | 10,33 |
| Puzdro | 2,0000 | ks | 95,94 |
| Kružok poistny 75x2,5 | 2,0000 | ks | 6,15 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 197/2025 | 09.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20251360_Z | 2 179,90 |
| Faktúra | 5112501707 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 942,39 |
| Faktúra | 5112501845 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 426,76 |
| Faktúra | 5112502287 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 736,37 |