Objednávka číslo OBJ-25-01013
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01013
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 08.04.2025
- Suma objednávky
- 1 795,80 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-01013_20250408_11065883.pdf
(90,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER PALIVOVY S PUMPOU IVECO (99460566 | 1,0000 | ks | 79,95 |
| ZATKA M22X1,5 -SRUB VYPUSNY MOTORA | 10,0000 | ks | 22,14 |
| ZATKA + O-KRUZOK | 6,0000 | ks | 317,34 |
| VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) | 10,0000 | ks | 233,70 |
| Koleno gumové 38x4x90/120 AC1 049 008 | 10,0000 | ks | 135,30 |
| O-KRUZOK 18,68x3,53 | 30,0000 | ks | 46,13 |
| SKRUTKA M10x50 LAVY NB12 056 039 | 5,0000 | ks | 24,60 |
| VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) | 7,0000 | ks | 172,20 |
| SITKO HR.CISTICA PALIVA | 10,0000 | ks | 33,21 |
| VEKO | 3,0000 | ks | 350,55 |
| VIKO FOX -47 | 2,0000 | ks | 86,10 |
| KLADKA AC9 032 033 | 4,0000 | ks | 246,00 |
| PODLOZKA NAPINAKU NB18 C10 001 037 | 5,0000 | ks | 48,59 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 190/2025 | 07.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20251306_Z | 1 460,00 |
| Faktúra | 5112501709 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 085,31 |
| Faktúra | 5112501707 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 942,39 |
| Faktúra | 5112501847 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 17 268,92 |
| Faktúra | 5112502177 | 19.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 913,98 |
| Faktúra | 5112502287 | 26.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 736,37 |
| Faktúra | 5112504080 | 20.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 374,27 |
| Faktúra | 5112504723 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 057,00 |
| Faktúra | 5112505149 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 331,59 |