Objednávka číslo OBJ-25-00954
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00954
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 02.04.2025
- Suma objednávky
- 1 857,30 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-00954_20250402_08424916.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.04.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 12,0000 | ks | 913,50 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 3,0000 | ks | 66,05 |
| KLB GULOVY LAVY | 16,0000 | ks | 263,71 |
| KLB GULOVY PRAVY | 16,0000 | ks | 263,71 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 3,0000 | ks | 33,21 |
| LOZISKO 33017/Q SKF VNUTORNE A NAPRAVA | 3,0000 | ks | 88,93 |
| SILENTBLOK LMT-0219-00 = 3648 | 8,0000 | ks | 228,19 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 178/2025 | 01.04.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20251216_Z | 1 510,00 |
| Faktúra | 5112501650 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 120,13 |
| Faktúra | 5112501639 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 579,53 |
| Faktúra | 5112501710 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 461,51 |
| Faktúra | 5112501847 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 17 268,92 |