Objednávka číslo OBJ-25-01009
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01009
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 31.03.2025
- Suma objednávky
- 837,68 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-25-01009_20250328_14332926.pdf
(90,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
31.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KRUH ABS C10 004 072 (100 ZUBU) | 2,0000 | ks | 121,77 |
| Koleno gumové 30x130/130-90 | 6,0000 | ks | 73,06 |
| MATICA POISTNA-pred.naboj | 4,0000 | ks | 20,17 |
| HRDLO PRIAME PHEM2 18LM M22x1,5/M26x | 7,0000 | ks | 24,28 |
| HRDLO M26/M26 C10 040 041 | 6,0000 | ks | 107,01 |
| Hrdlo 743439 | 5,0000 | ks | 76,88 |
| HADICA PETROTEC OIL 60/73 | 10,0000 | m | 414,51 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112503188 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 277,24 |
| Faktúra | 5112503186 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 547,53 |
| Faktúra | 5112503695 | 01.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 182,56 |
| Faktúra | 5112503692 | 01.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 997,16 |
| Faktúra | 5112504723 | 23.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 057,00 |
| Faktúra | 5112505145 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 571,41 |
| Faktúra | 5112505151 | 13.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 336,29 |