Objednávka číslo OBJ-25-00921
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00921
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 31.03.2025
- Suma objednávky
- 8 486,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00921_20250331_08545755.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
31.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SVETLO OBRYSOVE BOCNE LED TYP SMLR964295 | 50,0000 | ks | 338,25 |
| SVETLO OBRYSOVE PREDNE | 20,0000 | ks | 196,80 |
| MOTORCEK SILENCIO AD1224UX-F57 DC24V 0,4 | 130,0000 | ks | 3 837,60 |
| SONDA NOX | 6,0000 | ks | 1 350,54 |
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 6,0000 | ks | 995,56 |
| BLATNIK PREDNY NB 12238100 | 1,0000 | ks | 270,60 |
| BLATNIK ZADNY LAVY | 1,0000 | ks | 492,00 |
| KRYT SCHRANKY | 2,0000 | ks | 984,00 |
| ZAMOK DVIEROK SKRINKY NAD VODICOM | 5,0000 | ks | 21,53 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 181/2025 | 28.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20251160_Z | 6 899,90 |
| Faktúra | 5112501606 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 141,71 |
| Faktúra | 5112501648 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 12 445,02 |
| Faktúra | 5112501649 | 14.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 692,20 |
| Faktúra | 5112501865 | 30.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 040,48 |
| Faktúra | 5112502623 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 15 200,59 |
| Faktúra | 5112502629 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 998,09 |