Objednávka číslo OBJ-25-00719
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00719
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.03.2025
- Suma objednávky
- 4 071,30 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-00719_20250314_07384128.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER OLEJA MOTORA 47 W1170/7 504026056 | 23,0000 | ks | 367,77 |
| KARDAN GWB I=1000/1110 PRE NB12 | 2,0000 | ks | 1 403,43 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z | 2,0000 | ks | 1 476,00 |
| KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 | 6,0000 | ks | 258,30 |
| LOZISKO 6203 2RS | 50,0000 | ks | 123,00 |
| REMEN KLIMATIZACIE 8PK 1690 CURSOR 9 EUR | 12,0000 | ks | 177,12 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EU | 18,0000 | ks | 265,68 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 138/2025 | 13.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2025849_Z | 3 310,00 |
| Faktúra | 5112501202 | 24.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 727,80 |
| Faktúra | 5112501252 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 240,82 |
| Faktúra | 5112501253 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 430,98 |
| Faktúra | 5112501458 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 750,91 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |
| Faktúra | 5112501710 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 461,51 |