Objednávka číslo OBJ-25-00626
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00626
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.03.2025
- Suma objednávky
- 10 381,20 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-00626_20250305_09123090.pdf
(91,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CERPADLO VYSOKOTLAKE | 4,0000 | ks | 2 460,00 |
| FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 8 504209 | 11,0000 | ks | 135,30 |
| FILTER PALIVA JEMNY WK950/21 2992241 | 11,0000 | ks | 108,24 |
| FILTER PALIVOVY HRUBY NB18-CURSOR 8-WK95 | 13,0000 | ks | 127,92 |
| FILTER PALIVOVY JEMNY NB18-CURSOR 8 | 13,0000 | ks | 143,91 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 13,0000 | ks | 415,74 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 8,0000 | ks | 314,88 |
| Piest + Vložka IVECO Cursor 8 | 6,0000 | sada | 1 107,00 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 11,0000 | ks | 54,12 |
| TESNENIE HLAVY VALCOV n.č. 504385500 | 3,0000 | ks | 217,71 |
| TESNENIE VEKA HLAVY | 3,0000 | ks | 36,90 |
| TESNENIE VIKA VENTILOV | 4,0000 | ks | 49,20 |
| TURBODUCHADLO CURSOR 8 n.č: 504252241 | 2,0000 | ks | 3 793,32 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 6,0000 | ks | 1 416,96 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 121/2025 | 04.03.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z2025706_Z | 8 440,00 |
| Faktúra | 5112501023 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 801,62 |
| Faktúra | 5112501169 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 582,70 |
| Faktúra | 5112501170 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 208,31 |
| Faktúra | 5112501174 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 722,85 |
| Faktúra | 5112501202 | 24.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 727,80 |
| Faktúra | 5112501252 | 26.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 240,82 |
| Faktúra | 5112501284 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 895,40 |
| Faktúra | 5112502480 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 641,51 |
| Faktúra | 5112502598 | 10.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 269,89 |