Objednávka číslo OBJ-25-00347
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00347
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.02.2025
- Suma objednávky
- 7 404,60 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00347_20250219_13300321.pdf
(91,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| MOTORCEK STIERACOV | 5,0000 | ks | 953,25 |
| MENIC 24/5V CNG 12492007 | 10,0000 | ks | 516,60 |
| MOTOR-KURENIE | 5,0000 | ks | 1 039,35 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 854,85 |
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 599,00 |
| KAPOTA | 1,0000 | ks | 713,40 |
| ZNAK SOR NA PREDNU KAPOTU | 1,0000 | ks | 8,00 |
| CLONA VODICA | 2,0000 | ks | 159,90 |
| CAP SPODNEHO LOZISKA DVERI | 10,0000 | ks | 1 328,40 |
| LOZISKO KLBOVE | 1,0000 | ks | 11,69 |
| Podložka – valček spodného uloženia dver | 30,0000 | ks | 29,52 |
| Skrutka M 8x40 s valcovou hlavou nízkou | 30,0000 | ks | 55,35 |
| KLUC ZUBATY | 10,0000 | ks | 30,75 |
| KLUC 4-HRAN VNUTORNY | 10,0000 | ks | 36,90 |
| KLUC VONKAJSI | 10,0000 | ks | 67,65 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 098/2025 | 19.02.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025510_Z | 6 020,00 |
| Faktúra | 5112500928 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 811,79 |
| Faktúra | 5112501020 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 645,28 |
| Faktúra | 5112500930 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 296,79 |
| Faktúra | 5112501019 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 786,27 |
| Faktúra | 5112501023 | 13.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 801,62 |
| Faktúra | 5112501171 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 892,21 |
| Faktúra | 5112501284 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 895,40 |
| Faktúra | 5112501285 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 382,50 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |
| Faktúra | 5112502898 | 24.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 438,02 |
| Faktúra | 5112502906 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 258,64 |