Objednávka číslo OBJ-25-00475
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00475
- Dodávateľ
- Východoslovenská distribučná, a.s.
- IČO
- 36599361
- Adresa
- Mlynská 31 31, 04291 Košice
- Dátum objednania
- 11.02.2025
- Suma objednávky
- 5 535,00 €
- Predmet
- Manipulácie na vývodoch 22 kV
- Prílohy
-
OBJ-25-00475_20250211_06502514.pdf
(89,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.02.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| 1,0000 | dielo | 5 535,00 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112500892 | 05.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 150,00 |
| Faktúra | 5112500893 | 05.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 150,00 |
| Faktúra | 5112500894 | 04.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 150,00 |
| Faktúra | 5112501385 | 03.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 47,50 |
| Faktúra | 5112501176 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 430,50 |
| Faktúra | 5112501177 | 21.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 430,50 |
| Faktúra | 5112501725 | 17.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 282,52 |
| Faktúra | 5112501380 | 03.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 430,50 |
| Faktúra | 5112501796 | 25.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 64,00 |
| Faktúra | 5112501851 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 42,00 |
| Faktúra | 5112501944 | 06.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 30,75 |
| Faktúra | 5112502095 | 14.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 47,50 |
| Faktúra | 5112502490 | 05.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 282,52 |
| Faktúra | 5112502235 | 22.05.2025 | Faktúra dodávateľská | 171,59 |
| Faktúra | 5112503005 | 01.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 47,50 |
| Faktúra | 5112504435 | 04.09.2025 | Faktúra dodávateľská | 42,00 |
| Faktúra | 5112505244 | 17.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 47,50 |
| Faktúra | 5112505357 | 16.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 332,00 |
| Faktúra | 5112505362 | 16.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 60,00 |
| Faktúra | 5112505363 | 16.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 282,52 |
| Faktúra | 5112505412 | 28.10.2025 | Faktúra dodávateľská | 31,00 |