Objednávka číslo OBJ-25-00204
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00204
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.01.2025
- Suma objednávky
- 2 632,20 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-00204_20250130_08463772.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| STARTER MOTOR EURO III-TYP 0001251010 | 6,0000 | ks | 1 202,94 |
| STARTER CURSOR 8-TYP CGS160374AC | 6,0000 | ks | 1 132,83 |
| CERPACIA JEDNOTKA APO24V | 10,0000 | ks | 123,00 |
| SVORKA AKUMULATOROVA MOSADZNA - PLUSOVA | 20,0000 | ks | 36,90 |
| SVORKA AKUMULATOROVA MOSADZNA - MINUSOVA | 20,0000 | ks | 36,90 |
| DOSKA ZADNYCH SVETIEL LAVA | 1,0000 | ks | 38,13 |
| DOSKA | 1,0000 | ks | 43,05 |
| MATICA | 1,0000 | ks | 18,45 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 053/2025 | 29.01.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2025198_Z | 2 140,00 |
| Faktúra | 5112500394 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 028,90 |
| Faktúra | 5112500395 | 06.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 568,87 |
| Faktúra | 5112500431 | 07.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 027,45 |
| Faktúra | 5112500925 | 07.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 936,63 |