Objednávka číslo OBJ-25-00105
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00105
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 22.01.2025
- Suma objednávky
- 15 061,35 €
- Predmet
- ND električky - nákup tovaru Vario, KT8
- Prílohy
-
OBJ-25-00105_20250122_07484599.pdf
(91,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.01.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PLENTA LAVA | 1,0000 | ks | 394,83 |
| SPODNY DIEL | 2,0000 | ks | 2 833,92 |
| TESNENIE ZADNE | 2,0000 | ks | 199,26 |
| LEM BOCNY | 2,0000 | ks | 265,68 |
| LEM BOCNY P | 2,0000 | ks | 423,12 |
| VEKO | 1,0000 | ks | 525,21 |
| PLENTA LAVA | 1,0000 | ks | 394,83 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 837,63 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 1,0000 | ks | 102,09 |
| PRVOK KOMPENZACNY PROTI KONDENZACII | 18,0000 | ks | 730,62 |
| KRUZOK TESNIACI 3 | 30,0000 | ks | 2 656,80 |
| MATICA PG48 | 10,0000 | ks | 29,52 |
| ZASTERA 2 | 1,0000 | ks | 3 094,68 |
| Bočnicový diel | 2,0000 | ks | 580,56 |
| VEDENI OBLOZENI | 20,0000 | ks | 590,40 |
| PREPOJKA | 10,0000 | ks | 1 402,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112500599 | 14.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 47 754,20 |
| Faktúra | 5112501089 | 17.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 36 288,00 |
| Faktúra | 5112501809 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 44 094,10 |
| Faktúra | 5112502772 | 19.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 62 246,40 |