Objednávka číslo OBJ-24-03314
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03314
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 04.12.2024
- Suma objednávky
- 8 620,80 €
- Predmet
- ND električky - Vario
- Prílohy
-
OBJ-24-03314_20241203_16233078.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.12.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SEDADLO CESTUJUCICH SPODNA CAST | 20,0000 | ks | 2 304,00 |
| ROH NABEZNY | 8,0000 | ks | 556,80 |
| DIEL SPOJOVACI | 6,0000 | ks | 3 333,60 |
| ZAKRYTIE STLPIKA | 1,0000 | ks | 87,60 |
| SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY | 1,0000 | ks | 730,80 |
| SVETLOMET DENNY POZICNY PRAVY | 1,0000 | ks | 126,00 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 1,0000 | ks | 99,60 |
| SPODNY DIEL | 1,0000 | ks | 1 382,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112500599 | 14.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 47 754,20 |
| Faktúra | 5112501089 | 17.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 36 288,00 |
| Faktúra | 5112501809 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 44 094,10 |