Objednávka číslo OBJ-24-03189
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-03189
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 27.11.2024
- Suma objednávky
- 18 493,20 €
- Predmet
- ND električky - Vario
- Prílohy
-
OBJ-24-03189_20241127_13214829.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| JEDNOTKA TOPNA T362 | 2,0000 | ks | 4 644,00 |
| JEDNOTKA RIADIACA RC2 | 3,0000 | ks | 4 572,00 |
| LED DOSKA | 27,0000 | ks | 3 434,40 |
| OSTREKOVAC | 10,0000 | ks | 216,00 |
| OTACKOVE CIDLO TACHOGRAFU | 5,0000 | ks | 1 002,00 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 817,20 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 382,80 |
| KRUZOK TESNIACI 3 | 22,0000 | ks | 1 900,80 |
| JEDNOTKA SPINACIA S CERVENOU LED | 15,0000 | ks | 324,00 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 817,20 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 382,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112500599 | 14.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 47 754,20 |
| Faktúra | 5112501089 | 17.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 36 288,00 |
| Faktúra | 5112501809 | 29.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 44 094,10 |