Objednávka číslo OBJ-24-02064
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02064
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 29.07.2024
- Suma objednávky
- 4 868,40 €
- Predmet
- ND električky
- Prílohy
-
OBJ-24-02064_20240729_07463256.pdf
(380,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
29.07.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SPINAC MAGNET.PREP.KONTAKT PRE POHON | 10,0000 | ks | 1 032,00 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 1,0000 | ks | 99,60 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 382,80 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 813,60 |
| VEKO | 1,0000 | ks | 512,40 |
| SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY | 1,0000 | ks | 730,80 |
| SVETLO SMEROVE PREDNE | 1,0000 | ks | 31,20 |
| SVETLOMET DENNY POZICNY PRAVY | 1,0000 | ks | 126,00 |
| ZARIADENIE CHLADIACE | 2,0000 | ks | 708,00 |
| KLB L | 40,0000 | ks | 432,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112403661 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 63 217,57 |
| Faktúra | 5112404518 | 04.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 32 808,40 |
| Faktúra | 5112405316 | 18.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 54 169,70 |
| Faktúra | 5112500599 | 14.02.2025 | Faktúra dodávateľská | 47 754,20 |