Objednávka číslo OBJ-24-01612
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01612
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.06.2024
- Suma objednávky
- 9 492,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01612_20240620_14163066.pdf
(381,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.06.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Tlačítko STOP | 20,0000 | ks | 208,80 |
| Poistka PT22 50A aR | 10,0000 | ks | 386,40 |
| Reproduktor prístrojovej dosky 80HM , 5W | 10,0000 | ks | 642,00 |
| DISPLEJ D-MUX32 COLOR-NAPROGRAMOVANA | 1,0000 | ks | 2 700,00 |
| PREVODNÍK PEDÁLU WR CONTROLS | 5,0000 | ks | 426,00 |
| TLACITKO UVOLNENIA DVERI | 10,0000 | ks | 744,00 |
| Elektronika EBS Wabco | 3,0000 | ks | 1 080,00 |
| REGULATOR TLMENIA ERBS-24 | 1,0000 | ks | 414,00 |
| KLÁVESNICA S KÁBLOM EBN | 1,0000 | ks | 702,00 |
| KLAVESNICA S KABLOM (D-N-R) PRE ZF ECOMA | 2,0000 | ks | 2 004,00 |
| TLACITKO IAR 3F 1200 | 10,0000 | ks | 88,80 |
| ZIAROVKA ORANZOVA | 200,0000 | ks | 96,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 296/2024 | 19.06.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20244803_Z | 7 910,00 |
| Faktúra | 5112402679 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 476,52 |
| Faktúra | 5112402992 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 423,12 |
| Faktúra | 5112402994 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 041,48 |
| Faktúra | 5112403815 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 530,40 |
| Faktúra | 5112403301 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 927,02 |
| Faktúra | 5112404665 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 962,36 |