Objednávka číslo OBJ-24-00540
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00540
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.03.2024
- Suma objednávky
- 11 100,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00540_20240305_09192674.pdf
(380,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.03.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 30,0000 | ks | 1 332,00 |
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 10,0000 | ks | 5 016,00 |
| VENTIL 3/2 24V WABCO | 10,0000 | ks | 1 464,00 |
| RADIATOR TOPNY WEBAS.SILENCIO 2 24V 1201 | 10,0000 | ks | 1 140,00 |
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 6,0000 | ks | 936,00 |
| HUKACKA | 10,0000 | ks | 60,00 |
| STYKAČ VAKUOVY HX200CBC GIGAVAC | 2,0000 | ks | 1 152,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 081/2024 | 04.03.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20241425_Z | 9 250,00 |
| Faktúra | 5112400973 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 603,16 |
| Faktúra | 5112400970 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 319,76 |
| Faktúra | 5112401028 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 388,32 |
| Faktúra | 5112401025 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 415,88 |
| Faktúra | 5112401143 | 04.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 383,56 |
| Faktúra | 5112401487 | 23.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 899,16 |
| Faktúra | 5112401869 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 749,36 |