Objednávka číslo OBJ-23-02569
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02569
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 25.09.2023
- Suma objednávky
- 9 451,20 €
- Predmet
- Náhradné diely pre električky VARIO
- Prílohy
-
OBJ-23-02569_20230922_14492149.pdf
(379,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
25.09.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SKLO CELNE TONOVANE | 1,0000 | ks | 1 137,60 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 808,80 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 1,0000 | ks | 98,40 |
| SKLO CELNE TONOVANE | 1,0000 | ks | 1 137,60 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 808,80 |
| KARTAC UHLIKOVY | 50,0000 | ks | 3 900,00 |
| KARTAC UHLIKOVY | 20,0000 | ks | 1 560,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112304539 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 41 636,90 |
| Faktúra | 5112305358 | 22.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 45 701,37 |
| Faktúra | 5112401898 | 22.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 54 953,33 |