Objednávka číslo OBJ-23-02318
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02318
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 23.08.2023
- Suma objednávky
- 12 808,80 €
- Predmet
- Náhradné diely pre električky VARIO
- Prílohy
-
OBJ-23-02318_20230822_12482852.pdf
(381,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.08.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DORAZ UPLNY | 20,0000 | ks | 1 560,00 |
| Priechodka PG21 | 10,0000 | ks | 7,20 |
| MATICA | 6,0000 | ks | 1 425,60 |
| SILENTBLOK PRYZOKOVOVY | 10,0000 | ks | 2 316,00 |
| Kryt-guma na motorček zvončeka | 10,0000 | ks | 168,00 |
| PUZDRO | 20,0000 | ks | 480,00 |
| MRIEZKA VYFUKOVA NAKLAPACIA | 20,0000 | ks | 360,00 |
| SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY | 1,0000 | ks | 693,60 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 808,80 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 384,00 |
| KAMERA | 3,0000 | ks | 2 908,80 |
| KAMERA PREDNA | 2,0000 | ks | 1 560,00 |
| Pás bezpečnostný pre cestujúcich | 2,0000 | ks | 69,60 |
| Kryt bezpečnostného pásu pre cestujúcich | 1,0000 | ks | 67,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112303895 | 26.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 86 346,00 |
| Faktúra | 5112304539 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 41 636,90 |
| Faktúra | 5112305358 | 22.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 45 701,37 |
| Faktúra | 5112400536 | 16.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 38 452,46 |