Faktúra číslo 5112605000
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112605000
- Externé číslo
- 20260753
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 30.09.2026
- Dátum dodania
- 24.09.2026
- Dátum splatnosti
- 24.10.2026
- Suma faktúry
- 228,67 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
27.10.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapekacia jednotka OKI C612 - 44 289103 | 1,0000 | ks | 185,91 | 185,91 | 42,76 | 229,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-03226 | 18.09.2026 | Zapekacia jednotka OKI C612 | 228,67 |